Войти Начать бесплатно

Экономика заказа / Бесплатный инструмент

Рентабельность аутстаффинга

Проверьте прибыль заказа или найдите ставку для нужной маржи. Все суммы пересчитываются сразу.

1. Заказ и зарплата

График и ставки на одного человека. Для разных групп работников сделайте отдельные расчёты.

?

Для жилья и питания считаются все дни периода. Условный месяц = 30 дней.

?

На одного человека. Можно уменьшить на неоплачиваемые заказчиком простои.

?

В режиме целевой маржи эта ставка не используется.

?

Доля прибыли в выручке без НДС, после указанных налогов.

?

Отпускные, больничные за счёт работодателя, ночные, сверхурочные и премии, если они не включены в основную ставку.

2. Налоги и взносыВзносы 30% · НДС 22%

ОСНО · 2026 · ставки можно менять

Стандартный сценарий для ООО. НДФЛ 13%, взносы 30%, НДС 22%, налог на прибыль 25%. Травматизм 0,2% только как начальный минимум: нужен тариф принимающей стороны.

Условия применения и источники ↓
?

13% только до 2,4 млн ₽ годовой базы резидента. При превышении введите эффективную ставку с учётом прогрессии.

?

Общий тариф: 30% до 2 979 000 ₽ годовых выплат, 15,1% выше. Здесь единая эффективная ставка; льготы и дополнительные тарифы задаются вручную.

?

0,2% это минимальный ориентир. Для направленных работников используйте тариф принимающей стороны с её скидкой или надбавкой.

?

Стандартная ставка 2026 года: 22%. При иной применимой ставке замените значение.

?

Например, эффективная оценка налога с доходов. Не дублируйте ту же налоговую нагрузку в поле налога с прибыли.

?

Оценка от положительной прибыли заказа. На ОСНО стандартно 25%; налоговая база организации может отличаться.

3. Каждый день

На одного человека за календарный день. Если платите только за рабочие дни, сначала пересчитайте в среднюю сумму за календарный день.

Расход₽ / чел. / деньЗа весь заказ
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
4. Разовые расходы

За весь заказ на одного человека. Учтите повторные медосмотры и замены в сумме либо добавьте резерв ниже.

Расход₽ / человекаЗа весь заказ
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
5. Управление заказом и резерв

Координатор и накладные расходы: на весь заказ за 30 дней, пропорционально длительности. Остальные поля задают резерв и стоимость финансирования.

Расход₽ / 30 днейЗа весь заказ
0 ₽
0 ₽
0 ₽
?

Процент от всех расходов до финансирования и налогов с выручки / прибыли.

?

Сколько дней финансируются все расходы с резервом.

?

Простой процент: расходы с резервом × ставка × дни / 365.

Прибыль заказа0 ₽Маржа 0%

Как рассчитать рентабельность аутстаффинга

Какие ставки подставлены и когда их менять?

Проверено 5 ноября 2026 года. Стартовый сценарий: ООО на ОСНО, обычный тариф взносов, зарплата налогового резидента РФ. Все ставки редактируются. Кнопка «Вернуть ставки ОСНО 2026» меняет только налоги и взносы.

  • Взносы 30% в пределах годовой базы 2 979 000 ₽ на работника; выше неё общий тариф 15,1%. Учитывайте выплаты с начала года. Пониженные и дополнительные тарифы не подставлены: при наличии оснований введите эффективную ставку. ФНС: ст. 425, 427, 428 НК РФ; база на 2026 год.
  • НДФЛ 13% для основной базы резидента до 2,4 млн ₽ в год; далее ступени 15/18/20/22% на соответствующие части дохода. Здесь задаётся единая эффективная ставка, прогрессия и доходы с начала года автоматически не рассчитываются. НДФЛ удерживается из зарплаты, повторно к расходам не прибавляется. ФНС: ст. 224 НК РФ.
  • Травматизм 0,2% только стартовый минимальный ориентир. При предоставлении персонала нужен тариф по основному виду деятельности принимающей стороны с применимыми надбавками и скидками. Замените его по данным заказчика. СФР: п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ.
  • НДС 22% с 1 января 2026 года: налог по реализации отделён от выручки. Расходы указывайте без возмещаемого входного НДС; невозмещаемый включайте в стоимость. ФНС: закон № 425-ФЗ, ст. 164 НК РФ.
  • Налог на прибыль 25%: для предварительной экономики заказа применяется к положительной разнице между выручкой и указанными расходами. Налоговая база организации, временные разницы и перенос убытков не рассчитываются. ФНС: ст. 284 НК РФ.

Для аккредитованных частных агентств занятости специальные налоговые режимы не допускаются, поэтому стартовый сценарий именно ОСНО. Поля своего налога сохранены для иных допустимых моделей услуг, в том числе аутсорсинга. Работа России: порядок аккредитации, постановление № 2181.

Сначала определите выручку по ставке заказчика без НДС. Затем вычтите начисленную зарплату, взносы, затраты на обеспечение работников, расходы заказа, резерв, финансирование, комиссии и налоги. Полученная расчётная прибыль показывает экономику заказа при ваших предположениях.

Маржа = прибыль ÷ выручка без НДС × 100%
Рентабельность затрат = прибыль ÷ все расходы × 100%

Маржа и рентабельность затрат отличаются. При выручке 100 000 ₽ и расходах 80 000 ₽ прибыль составит 20 000 ₽: маржа 20%, рентабельность затрат 25%. Целевая маржа здесь задаётся после всех налогов, которые вы указали.

Пример расчёта стоимости аутстаффинга

Условный заказ: 10 работников по 20 смен по 8 часов, заказчик платит 500 ₽/час без НДС, начисленная зарплата 250 ₽/час. Взносы 30%, травматизм 0,2%, НДС 22%, налог на прибыль 25%. Жильё 200 ₽ и питание 100 ₽ за календарный день на человека, проезд 2 000 ₽, медосмотр 1 000 ₽, подбор 2 000 ₽ на человека. Координатор стоит 20 000 ₽ за 30 дней.

За 30 дней выручка без НДС составит 800 000 ₽, все расходы с налогом на прибыль 710 600 ₽, прибыль 89 400 ₽, маржа 11,18%. Для маржи 20% нужна ставка не ниже 580,23 ₽/час без НДС. Кнопка «Заполнить пример» подставит эти вымышленные данные и стартовые ставки 2026 года.

Что учтено в модели

Почему НДФЛ не прибавляется к расходам второй раз?

НДФЛ удерживается из начисленной зарплаты. Если указали зарплату на руки, калькулятор восстановит начисленную сумму: выплата ÷ (1 − ставка НДФЛ). Взносы начисляются на полученную зарплату и доплаты. Прогрессивная шкала, льготы, лимиты взносов и налогообложение отдельных выплат автоматически не определяются: используйте подходящие эффективные ставки и скорректированные суммы.

Как считаются НДС и налоги?

При ставке с НДС налог выделяется из неё, при ставке без НДС добавляется сверху. Прибыль и маржа считаются от выручки без НДС. Расходы укажите без возмещаемого входного НДС, но с невозмещаемыми налогами. Показанный НДС по реализации не равен НДС к уплате после вычетов. Налог с прибыли считается только с положительного результата. Минимальные налоги, особые налоговые базы и ограничения признания расходов модель не определяет. Это управленческий прогноз, а не налоговая декларация.

Как учесть простои и неполный месяц?

Укажите все смены, оплачиваемые работнику, и отдельно смены, оплачиваемые заказчиком. Ежедневные расходы умножаются на календарные дни, месячные ставки на дни / 30. Месячная ставка не зависит от числа смен. Для разных длительностей проживания или индивидуальных графиков распределите расходы вручную или рассчитайте группы отдельно.

Как использовать расчёт для коммерческого предложения?

Выберите режим ставки для целевой маржи, заполните расходы и налоги. Полученная ставка относится к выбранной единице и выбранному способу учёта НДС. Сравните её с бюджетом заказчика, сохраните CSV с исходными данными. При замене работников, пересмотре графика или затрат обновите расчёт.